بلاگ
مستندات ممیزی داخلی
02
آوریل
آوریل
مستندات ممیزی داخلی به شما کمک می‌نماید تا بتوانید ممیزی داخلی اثربخشی را طرحریزی و اجرا نمائید در این مطلب مستندات مورد نیاز برای ممیزی داخلی آمده است.
مستندات ممیزی داخلی
- طرحریزی و اجرای ممیزی داخلی به مستنداتی بشرح ذیل نیاز دارد.
برنامه سالانه ممیزی
- در این برنامه زمان‌های ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو مشخص می‌گردد.
طرح ممیزی
- به منظور اجرای ممیزی اثربخشی برنامه‌ریزی دقیق ممیزی ضروری است در طرح ممیزی Audit Plan زمان‌بندی دقیق ممیزی به همراه فرآیند و مسئول فرآیند مشخص می‌گردد.
چک لیست ممیزی داخلی
- چک لیست ممیزی داخلی راهنمای ممیزین است بدین منظور ممیز قبل از اجرای ممیزی، بر اساس الزامات استاندارد مورد نظر و معیارهای ممیزی اقدام به تهیه چک‌لیست ممیزی می‌نماید.
چک لیست ممیزی را دانلود کنید
فرم عدم‌انطباق ممیزی
- عدمانطباقهای ممیزی داخلی در طی ممیزی توسط ممیزین ثبت شده و رسیدگی می‌گردد در طراحی این فرم می‌توان اقدام اصلاحی را در نظر گرفت.
فرم اقدام اصلاحی
- به منظور جلوگیری از بروز مجدد عدم‌انطباق شناسایی شده در طی فرآیند ممیزی داخلی برای هر یک از عدمانطباقهای ممیزی داخلی فرم اقدام اصلاحی ممیزی تکمیل می‌گردد.
گزارش ممیزی داخلی
- جمع‌بندی ممیزی داخلی از عدمانطباقهای شناسایی شده، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در قالب گزارش ممیزی داخلی تهیه می‌گردد.
پیگیری عدم‌انطباق ممیزی
- در سازمان‌های بزرگ به منظور پیگیری عدمانطباقهای ممیزی فرم پیگیری عدم انطباق ممیزی طراحی و بکار گرفته می‌شود در این فرم خلاصه‌ای از عدمانطباقها ثبت شده و پیگیری لازم توسط مسئولین مربوطه صورت می‌گیرد.
می‌خواهم روش اجرایی ممیزی را دانلود کنم
این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.
